Tạo phiếu nhập kho
Ghi nhận hàng nhập theo chứng từ, kiểm tra đơn vị và tổng tiền trước khi lưu phiếu.
Dành cho: Nhân viên kho · Quản lý
Trước khi bắt đầu
- Mặt hàng hoặc nguyên liệu đã khai báo.
- Nguồn nhập, số lượng, đơn vị và đơn giá có căn cứ đối chiếu.
Các bước thực hiện
Điền nguồn nhập
Nhập Nhà cung cấp / Nguồn nhập và Ghi chú phiếu nhập để thuận tiện đối chiếu về sau.
Chọn loại hàng
Chọn Hàng hóa bán lẻ hoặc Nguyên vật liệu chế biến đúng với dòng cần nhập.
Thêm từng dòng
Chọn mặt hàng, Đơn vị nhập, Số lượng nhập và Đơn giá nhập; chọn Thêm để đưa dòng vào bảng.
Kiểm tra quy đổi
Đối chiếu lượng quy đổi gốc, giá vốn gốc, thành tiền và tổng phiếu. Nếu chưa rõ quy đổi thùng/chai hoặc đơn vị nguyên liệu, kiểm tra trước khi lưu.
Sửa dòng nháp nếu cần
Chọn đúng dòng và dùng Xóa dòng đã chọn khi nhập nhầm; thêm lại thông tin chính xác.
Lưu phiếu một lần
Chọn Lưu phiếu nhập, chờ kết quả rồi đối chiếu tại Lịch sử phiếu nhập kho và màn tồn kho.
Kiểm tra kết quả
Đánh dấu các nội dung đã đối chiếu. Lựa chọn chỉ áp dụng trong lần mở trang này.
Lưu ý khi áp dụng
Nếu phản hồi bị gián đoạn sau khi lưu, kiểm tra lịch sử phiếu trước khi gửi lại. Điều chỉnh phiếu đã ghi nhận cần theo quy trình được bàn giao.
Câu hỏi liên quan
Nhập 1 thùng có phải tăng 1 đơn vị tồn không?
Phụ thuộc đơn vị gốc và cấu hình quy đổi của mặt hàng. Hãy đối chiếu cột lượng quy đổi gốc trước khi lưu phiếu.
Nếu thao tác trên bản của bạn khác mô tả, hãy gửi tên phiên bản và bước đang gặp vướng để CAG cùng kiểm tra.
Gửi câu hỏi hoặc góp ý →